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孝感市政協辦公室2018年部門預算?


時間:2019-02-02 10:29 字體:[ ] 視力保護色:

孝感市政協辦公室2018年部門預算 

目錄

一、孝感市政協辦公室概況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

二、孝感市政協辦公室2018年部門預算表

三、孝感市政協辦公室2018年部門預算安排情況說明

(一)關于孝感市政協辦公室2018年部門預算收支情況總體說明

(二)關于孝感市政協辦公室2018年部門預算收入情況說明

(三)關于孝感市政協辦公室2018年部門預算支出情況說明

(四)機關運行經費安排情況說明

(五)關于孝感市政協辦公室2018年一般公共預算財政撥款情況說明

(六)關于孝感市政協辦公室2018年一般公共預算基本支出情況說明

(七)政府采購執行情況說明

(八)預算收支增減情況說明

(九)關于孝感市政協辦公室2018年財政撥款“三公”經費預算情況說明

(十)國有資產占用情況說明

(十一)重點績效評價結果等預算績效情況說明

四、孝感市政協辦公室2018年專項支出預算安排情況說明

五、名詞解釋

 

第一部分

孝感市政協辦公室概況

一、主要職能

(一)負責政協孝感市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專門委員會會議的會務工作。

(二)負責組織實施政協孝感市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

(三)負責市政協委員的調研、視察、考察、評議、學習、座談、研討等日常活動的具體組織實施和協調服務工作。

(四)負責研究、宣傳統一戰線和人民政協的理論政策,調研全市經濟、社會發展和改革開放中政協工作的新情況、新問題,總結推廣政協工作的典型經驗。

(五)負責市政協工作的新聞報道和對外宣傳工作。

(六)負責收集并向市委、市政府及其部門反映市政協委員、社會各界人士的意見和建議,了解受理、批辦和落實情況。

(七)負責聯系市政協委員、在孝省政協委員;負責與市委、市人大、市政府有關部門及市級各民主黨派、人民團體的工作聯系和互相協作配合。

(八)負責市政協重要工作、重大活動落實情況的檢查、督辦、記載;負責辦公室文書、文印、檔案的管理工作;負責市政協各專門委員會辦事機構的工作協調和管理。

(九)負責政協辦公室機構編制、干部人事管理等工作。

(十)負責市政協開展活動的后勤保障工作和接待工作;負責辦公室的財產管理。

(十一)完成上級交辦的其他工作任務。

   二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,孝感市政協辦公室部門預算包括:市本級預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

孝感市政協辦公室2018年部門預算表

1:

2018年市直部門收支預算總表

單位名稱: 孝感市政協辦公室

單位:萬元

收    入

支     出

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

1213.50

一般公共服務

1213.50

其中:一般公共預算撥款

1213.50

公共安全

政府性基金預算撥款  

教育

事業收入

科學技術

事業單位經營收入

文化體育與傳媒

上級補助收入

25.00

社會保障和就業

附屬單位上繳收入

醫療衛生

其他收入

節能環保

城鄉社區事務

農林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業服務業等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

25.00

本年收入合計

1238.50

本年支出合計

1238.50

上年結余(轉)

結轉下年

動用事業基金

收入總計

1238.50

支出總計

1238.50

 

 

2:

2018年市直部門收入預算總表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                         單位:萬元

收    入

項目

預算數

財政撥款收入

1213.50

其中:一般公共預算撥款

1213.50

                   政府性基金預算撥款  

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

25.00

附屬單位上繳收入

其他收入

本年收入合計

1238.50

上年結余(轉)

動用事業基金

收入總計

1238.50

 

3:

2018年市直部門支出總表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                                 單位:萬元

功能分類科目

合計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

合計

1238.5

989.4

249.1

201

一般公共服務

1238.5

989.4

249.1

02

政協事務

1238.5

989.4

249.1

2010201

    行政運行(政協事務)

964.4

964.4

2010202

    一般行政管理事務(政協事務)

249.1

249.1

2010299

   其他政協事務支出

25

25

 

 

 

 

 

4:

2018年市直部門財政撥款收支預算總表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                                      單位:萬元

收    入

支     出

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

1213.50

一般公共服務

1213.50

其中:一般公共預算撥款

1213.50

公共安全

政府性基金預算撥款  

教育

科學技術

文化體育與傳媒

社會保障和就業

醫療衛生

節能環保

城鄉社區事務

農林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業服務業等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

本年收入合計

1213.50

本年支出合計

1213.50

上年結余(轉)

結轉下年

收入總計

1213.50

支出總計

1213.50

 

 

 

5:

2018年市直部門一般公共預算支出表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                             單位:萬元

功能分類科目

合計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

合計

1238.5

989.4

249.1

201

一般公共服務

1238.5

989.4

249.1

  02

 政協事務

1238.5

989.4

249.1

    2010201

    行政運行( 政協事務)

964.4

964.4

    2010202

     一般行政管理事務( 政協事務)

249.1

249.1

    2010299

   其他政協事務支出

25

25

 

 

 

 

 

 

6:

2018年市直部門一般公共預算基本支出表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                              單位:萬元

經濟分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

人員經費

日常公用經費

合計

989.4

652.2

337.2

301

工資福利支出

556.4

556.4

01

  基本工資

217.7

217.7

02

  津貼補貼

118.2

118.2

03

  獎金

18.1

18.1

04

社會保障繳費

147.9

147.9

99

其他工資福利支出

54.5

54.5

302

商品和服務支出

312.2

312.2

01

  辦公費

97

97

15

  會議費

120

120

17

公務接待費

30

30

99

其他商品和服務支出

65.2

65.2

303

對個人和家庭的補助

95.8

95.8

11

住房公積金

71.6

71.6

99

其他對個人和家庭的補助

24.2

24.2

399

其他支出

25

25

99

其他支出

25

25

7:

2018年市直部門政府性基金預算支出表 

單位名稱: 孝感市政協辦公室                             單位:萬元

功能分類科目

合 計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:

2018年市直部門財政專項支出預算表

單位名稱: 孝感市政協辦公室                                      單位:萬元

項目

金額

合計

249.1

一、本級專項

249.1

兩不人員工作經費

3.1

《大家庭》內刊經費

10

民主協商、監督和政協委員進社區經費

25

人民政協理論研究會經費

5

外事聯誼經費

5

網絡運行費

3.5

委員活動費

86

委員界別活動費

26

委員培訓費

6.5

信息宣傳費

31

專委會經費

40

文史資料費

8

二、對下轉移支付

0

0

 

 

9:

2018年市直部門“三公”經費預算表

單位名稱: 孝感市政協辦公室

金額:萬元

項    目

預算數

合    計

35

一、公務接待費

30

二、因公出國(境)經費

0

因公出國(境)人數(人)

0

因公出國(境)費用金額

0

三、公車購置及運行經費

10

  (一)公車購置費

0

公車購置數量(輛)

0

其中:新購車輛(輛)

0

      更新車輛(輛)

0

公車購置金額

0

  (二)公車運行維護費

5

注:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。已經實行公務用車改革的單位,其公務用車指改革后保留公務車輛。

 

 

第三部分

孝感市政協辦公室2018年部門預算安排情況說明

  一、關于孝感市政協辦公室2018年部門預算收支情況總體說明

  按照預算管理規定,孝感市政協辦公室2018年部門預算的編制實行綜合預算制度,即市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出。孝感市政協辦公室2018年收支總預算1238.5萬元。

  二、關于孝感市政協辦公室2018年部門預算收入情況說明

孝感市政協辦公室2018年收入預算1238.5萬元,其中:財政撥款收入1213.5萬元,占98%,上級撥款25萬元,占2%。

三、關于孝感市政協辦公室2018年部門預算支出情況說明

    孝感市政協辦公室2018年支出預算1238.5萬元,其中基本支出989.4萬元,占80%;項目支出249.1萬元,占20%。

      四、機關運行經費安排情況說明

    孝感市政協辦公室機關運行經費嚴格按照市級部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑進行計算,全部由經費撥款安排。市政協辦公室2018年機關運行經費支出312.2萬元,占預算總額的25.2%。比2017年減少15.2萬元,基本持平。其中辦公費97萬元(含辦公設備購置費15萬元,會議費120萬元、公務接待費30萬元,其他商品和服務支出65.2萬元(公特經費2.3萬元,車改補貼53.9萬元,離退休生活補貼3萬元,工會福利費6萬元)。

    五、關于孝感市政協辦公室2018年一般公共預算財政撥款情況說明

    (一)財政撥款預算規模變化情況。孝感市政協辦公室2018年財政撥款預算數1213.5萬元,占2018年收入總額的98%。2018年財政撥款預算數比2017年財政撥款預算數減少107.4萬元。

    (二)財政撥款具體使用安排情況。2018年財政撥款預算數為1213.5萬元,具體安排情況如下:

  1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。2018年財政撥款預算數為964.4萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出,保障機構正常運行、開展日常工作。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年財政撥款預算數為249.1萬元。主要用于辦公室行政管理專項工作。包括《大家庭》內刊;委員活動費(視察);委員培訓費;委員界別活動費;信息宣傳經費;“兩不”人員工作經費;文史資料費;專委會經費;外事聯誼經費;民族協商、監督和政協委員進社區經費;人民政協理論研究會工作經費;網絡運行經費。

  六、關于孝感市政協辦公室2018年一般公共預算基本支出情況說明

孝感市政協辦公室2018年一般公共預算基本支出989.4萬元,其中人員經費652.2萬元;商品和服務支出312.2萬元,上級部門補助的其他支出25萬元。

    七、政府采購執行情況說明

   市政協辦公室2018年政府采購預算15萬元,其中購置辦公電腦10萬元,文印設備3萬元,辦公桌椅2萬元。

     預算收支增減變化情況說明

孝感市政協辦公室2018年預算收支情況:2018年預算收入1238.5萬元其中:財政撥款收入1213.5萬元,上級撥款25萬元;支出預算1238.5萬元,其中基本支出989.4萬元(其中財政撥款支出964.4萬元、上級補助支出25萬元);項目支出249.1萬元

孝感市政協辦公室2017年預算收支情況:2017年預算收入1345.9萬元,其中:財政撥款收入1320.9萬元,上級撥款25萬元;支出預算1345.9萬元,其中基本支出1051.5萬元;項目支出294.4萬元

2018年收入預算比2017年減少107.4萬元,減少0.80%。其中財政撥款收入減少107.4萬元,減少0.8%。支出預算比2017年減少107.4萬元,減少0.8%。其中基本支出減少62.1萬元,減少0.59%;項目支出減少1.54%。

  九、關于孝感市政協辦公室2018年財政撥款“三公”經費預算情況說明

  2018年財政撥款“三公”經費預算數35萬元,其中:公務接待費30萬元,因公出國(境)經費0元,公車購置及運行經費5萬元。此項支出與2017年財政撥款預算數相比,減少公務接待費65萬元,增加公車購置及運行經費5萬元。主要原因:1、根據市財政局要求,本年度公務接待費用預算按30萬元申報,由預算部門在實際操作過程中按照相關接待政策及文件壓縮使用,2、公車購置及運行經費5萬元主要用于2018年車輛租賃等費用。

    十、國有資產占用情況說明  

    孝感市政協辦公室共有車輛9輛,其中,一般公務用車7臺,實物保障用車1臺,集中乘用車(中巴考斯特)1臺。

    十一、重點績效評價結果等預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理的要求,一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。對2017年度一般公共預算12個項目支出開展了預算績效自評,涉及一般公共預算當年財政撥款294.4萬元,占年初項目支出預算的100%。績效評價結果顯示,該14個項目支出績效情況較為理想,基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了一次績效監控,確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標,將預算績效評價結果作為預算安排的依據,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開,自覺接受社會監督。

(二)重點項目績效目標說明

      孝感市政協辦公室無重點項目。

第四部分

孝感市政協辦公室2018年專項支出預算安排情況說明

    孝感市政協辦公室2018年專項支出249.1萬元,具體安排情況如下:

(一)《大家庭》內刊:10萬元

(二)委員活動費(視察):86萬元

(三)委員培訓費:6.5萬元

(四)委員界別活動費:26萬元

(五)信息宣傳經費:31萬元

(六)“兩不”人員工作經費:3.1萬元

(七)文史資料費:8萬元

(八)專委會經費:40萬元

(九)外事聯誼經費 5萬元

(十)民族協商、監督和政協委員進社區經費:25萬元

(十一)人民政協理論研究會工作經費:5萬元

(十二)網絡運行經費:3.5萬元

 

第五部分

名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指市財政局當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外安排的資金。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指市政協辦公室行政單位及參照公務員管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理(項):指市政協辦公室行政單位及參照公務員管理事業單位用于開展項目支出的經費。

(五)一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指市政協辦公室用于開展其他財政事務工作任務的項目支出。

(六)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指市政協辦公室用于離退休人員的支出。

(七)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指市政協辦公室用于辦公室干部職工醫療方面的支出。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

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